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监利县国土资源局2018年部门预算

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公开责任部门 监利县国土资源局 公开日期 2018-05-24
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 监利县国土资源局 文号
信息有效性 有效
内容概述

目 录

第一部分 监利县国土资源局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

第三部分2018年部门预算表

一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算03表)

四、项目支出预算表(预算06表)

五、财政拨款安排的“三公”经费支出预算表(预算08表)

六、公共财政预算拨款支出预算表(预算09表)

七、政府性基金支出预算表(预算12表)

第一部分 监利县国土资源局概况

一、监利县国土资源局主要职能

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;承担规范全县国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任;承担保护国土资源所有者和使用者合法权益的责任;负责全县范围矿产资源管理;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;为工业企业及其他重大招商引资项目提供“绿色通道”服务;承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

监利县国土资源局设行政单位1个;事业单位30个,其中:公益一类事业单位27个、公益二类事业单位3个、。

纳入监利县国土资源局2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号 单 位 名 称 单位性质
1 监利县国土资源局 行政单位
2 县不动产登记中心、县国土资源信息中心、县国土资源局直属分局、县土地监察大队、县土地整理中心、22家乡镇场国土规划建设管理所 公益一类事业单位
3 县土地市场交易中心、县土地勘测规划院、县土地收购储备中心 公益二类事业单位

三、部门人员构成

监利县国土资源局总编制人数334人,在职实有人数368人,其中:行政编制17人、事业编制323人、其他编制35人。退休人员97人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

监利县国土资源局2018年收支总预算5641.23万元,其中:本年收入5641.23万元,占收入预算100%;本年支出5641.23万元。

二、2018年收入预算情况说明

监利县国土资源局2018年度收入预算5641.23万元,其中:公共财政预算资金2471.76万元,占43.82%;其他各类资金3169.47万元,占56.18%。

三、2018年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

监利县国土资源局2018年度支出预算5641.23万元,包括:基本支出5080.73万元,占支出预算90.06%,其中:工资福利支出4474.78万元,商品和服务支出575.63万元,对个人和家庭的补助2.0万元;项目支出 560.5万元,占支出预算9.94%,其中:经常性专项支出236万元,一次性专项支出324.5万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出603.95万元,占10.71%;社会保障和就业支出895.95万元,占15.88%;医疗卫生支出223.99万元,占3.97%;住房保障支出226.25万元,占4.01%。

(二)公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。监利县国土资源局2018年公共财政预算资金安排支出预算2471.76万元,比2017年预算增加856.66万元,其中:基本支出安排2471.76万元,比2017年预算增加856.66万元;项目支出安排0万元,与2017年预算持平。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:国土海洋气象等支出占100%。具体情况如下:

国土海洋气象等支出5641.23万元,比2017年预算增加1623.64万元,增长28.78%,主要原因是人员支出增加。

(三)2018年 “三公”经费预算情况

2018年部门预算财政拨款资金安排 “三公”经费预算合计1.7万元,比2017年预算减少0.1万元,下降5.9%。其中:因公出国(境)经费预算0万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平;公务用车运行费0万元,与2017年持平;公务接待费预算1.7万元,比2017年预算减少0.1万元。

(四)2018年会议费预算情况

2018年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算1.19万元,主要用于国土工作会议支出,比2017年预算减少0.07万元,下降5.9%。

(五)项目支出安排情况

2018年部门预算共安排项目支出560.5万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出0万元,具体项目详见《项目支出预算表》(预算06表)

 

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