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监利县财政局2018年部门预算

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公开责任部门 监利县财政局 公开日期 2018-05-24
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 监利县财政局 文号
信息有效性 有效
内容概述

目 录

第一部分 监利县财政局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

第三部分2018年部门预算表

一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算03表)

四、项目支出预算表(预算06表)

五、财政拨款安排的“三公”经费支出预算表(预算08表)

六、公共财政预算拨款支出预算表(预算09表)

七、政府性基金支出预算表(预算12表)

第一部分 监利县财政局概况

一、监利县财政局主要职能

(一)拟订和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;拟订财政、财务、会计管理的地方规范性文件;负责编制年度县级预决算,负责审核批复县直部门(单位)的年度预决算;负责县级政府非税收入管理。

(二)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度;负责制定全县政府采购管理办法,指导全县财政信息化建设工作;负责制定行政单位国有资产管理制度;负责办理和监督县级财政的经济发展支出;参与全县社会保障制度的研究制定。

(三)拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策;负责管理和指导全县的会计工作;负责全县行政、事业和企业单位的财政监督;负责县级财政投资评审工作。

二、部门预算单位构成

监利县财政局设行政单位1个;

纳入监利县财政局2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号 单 位 名 称 单位性质
1 监利县财政局 行政单位
2   参公事业单位
3   财政核拨事业单位
4   公益一类事业单位
5   财政核补事业单位
6   公益二类事业单位
7   经费自筹事业单位
8   公益三类事业单位
9   经营服务类事业单位

三、部门人员构成

监利县财政局总编制人数144人,在职实有人数204人(其中在职164人、聘用10人、抽借调23人),其中:行政编制24人、事业编制117人、军转干编制0人、后勤服务人员3人、其他编制0人。离退休人员61人,其中:离休0人、退休 61人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

监利县财政局2018年收支总预算2306.34万元,其中:本年收入2306.34万元,占收入预算100%;本年支出2306.34万元。

二、2018年收入预算情况说明

监利县财政局2018年度收入预算2306.34万元(财政局机关1648.26万元、经管局221.32万元、监督局110.89万元、开发办99.33万元、乡财局89.95万元、非税局136.59万元),其中:公共财政预算资金 2306.34万元,占100%;政府性基金预算拨款0万元,占0%;非税收入拨款0万元,占0%;事业收入、经营收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%;其他各类资金0万元,占0%。

三、2018年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

监利县财政局2018年度支出预算2306.34万元(财政局机关1648.34万元、经管局221.32万元、监督局110.89万元、开发办99.33万元、乡财局89.95万元、非税局136.59万元),包括:基本支出2238.34万元,占支出预算97%,其中:工资福利支出1947.05万元,商品和服务支出286.84万元,对个人和家庭的补助4.45万元;项目支出 68万元,占支出预算3%,其中:经常性专项支出68万元,一次性专项支出0万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出2306.34万元,占100%;财政事务支出2117.16万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(二)公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。监利县财政局2018年公共财政预算资金安排支出预算2306.34万元,比2017年预算增加189.18万元,其中:基本支出安排2238.34万元,比2017年预算增加189.18万元;项目支出安排68万元,与2017年持平。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:一般公共服务支出占100%;社会保障和就业支出占0%;医疗卫生支出占0%;住房保障支出占0%。具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务安排支出2306.34万元,比2017年预算增加189.18万元,增长8.9%,主要原因是工资增加。

(三)2018年 “三公”经费预算情况

2018年部门预算财政拨款资金安排 “三公”经费预算合计43.4万元(财政局机关16.2万元、经管局6万元、监督局5.3万元、开发办5.2万元、乡财局5.2万元、非税局5.5万元),比2017年预算减少3.1万元,减少6.6%。其中:因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元;公务用车运行费27万元,用于保障公务用车的运行,比2017年预算持平;公务接待费预算16.4万元(财政局机关11.7万元、经管局1.5万元、监督局0.8万元、开发办0.7万元、乡财局0.7万元、非税局1万元),与2017年预算减少2.6万元。

(四)2018年会议费预算情况

2018年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算11.11万元(财政局机关8.19万元、经管局0.75万元、监督局0.56万元、开发办0.49万元、乡财局0.42万元、非税局0.7万元),主要用于专业会议,与2017年预算减少2.68万元。

(五)项目支出安排情况

2018年部门预算共安排项目支出68万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出68万元,具体项目详见《项目支出预算表》(预算06表)

第三部分2018年部门预算表

 

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