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监利县总工会2018年部门预算

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公开责任部门 监利县总工会 公开日期 2018-05-23
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 监利县总工会 文号
信息有效性 有效
内容概述

目 录

第一部分 监利县总工会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算03表)

四、项目支出预算表(预算06表)

五、财政拨款安排的“三公”经费支出预算表(预算08表)

六、公共财政预算拨款支出预算表(预算09表)

七、政府性基金支出预算表(预算12表)

第一部分 监利县总工会概况

一、监利县总工会主要职能

(一)指导全县工会工作

(二)协助县直有关部门党组织管理本级及所属企事业单位工会干部

(三)承担全国、省、市、县和“五一”劳动奖章者的评选推进和管理工作

二、部门预算单位构成

监利县总工会设行政单位1个;事业单位1个,其中:参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位1个、经费自筹事业单位0个、经营服务类事业单位0个。

纳入监利县总工会2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号 单 位 名 称 单位性质
1 监利县总工会 行政单位
2   参公事业单位
3   财政核拨事业单位
4   公益一类(改革类事业单位
5   财政核补事业单位
6   公益一类事业单位
7   经费自筹事业单位
8 监利县工人文化宫 公益二类事业单位
9   经营服务类事业单位

三、部门人员构成

监利县总工会总编制人数19人,在职实有人数40人,其中:行政编制7人、事业编制12人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制21人。离退休人员20人,其中:离休0人、退休 20人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

监利县总工会2018年收支总预算250万元,其中:本年收入250万元,占收入预算100%;本年支出250万元。

二、2018年收入预算情况说明

监利县总工会2018年度收入预算250 万元,其中:公共财政预算资金 164.15万元,占65.66%;政府性基金预算拨款0万元,占0%;非税收入拨款0万元,占0%;事业收入、经营收入0万元,占0%;上年结转0 万元,占0%;其他各类资金85.86万元,占34.34%。

三、2018年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

监利县总工会2018年度支出预算250万元,包括:基本支出241.01万元,占支出预算96.40%,其中:工资福利支出206.59万元,商品和服务支出32.94万元,对个人和家庭的补助1.48万元;项目支出 9万元,占支出预算3.6%,其中:经常性专项支出9万元,一次性专项支出0万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出250万元,占100%;基本支出241.01万元,占96.40%;社会保障和就业支出40万元,占16%;医疗卫生支出21.03万元,占8.41%;住房保障支出3.78万元,占1.51%。

(二)公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。监利县总工会2018年公共财政预算资金安排支出预算164.15万元,比2017年预算减少86.33万元,其中:基本支出安排155.14万元,比2017年预算减少86.33万元;项目支出安排9万元,比2017年预算增加0万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:一般公共服务支出占100%;基本支出占96.40%;社会保障和就业支出占16%;医疗卫生支出占8.41%;住房保障支出5.99%。具体情况如下:

(1) 一般公共服务(类)基本支出安排支出206.58万元,比2017年预算增加83.90万元,增长33.56%,主要原因是工资调整、职工养老保险纳入预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出0万元,比2017年预算减少150.79万元,下降60.32%,主要原因是退休人员进社保发工资。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出1.48万元,比2017年预算减少1.12万元,下降0.45%,主要原因是自然减员。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出40万元,比2017年预算增加23.40万元,增长9.36%,主要原因是职工进养老保险系统。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出21.30万元,比2017年预算增加4.7万元,增长1.88%,主要原因是工资调整。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出0.2万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没变化。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出3.78万元,比2017年预算0.87减少万元,下降0.35%,主要原因是有人员退休。

(三)2018年 “三公”经费预算情况

2018年部门预算财政拨款资金安排 “三公”经费预算合计0万元,比2017年预算减少1.1万元,下降100%。其中:因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算增加0万元,主要原因是没有安排预算;公务用车购置费0万元,购置0车0辆,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有公务车;公务接待费预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是安排预算。

(四)2018年会议费预算情况

2018年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算1.2万元,主要用于开展工作,比2017年预算减少0.27万元,下降22.5%,主要原因是控制会议开支。

(五)项目支出安排情况

2018年部门预算共安排项目支出9万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出9万元,具体项目详见《项目支出预算表》(预算06表)

总工会2018预算公开表

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