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中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办) 2018年部门预算

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公开责任部门 县信访局 公开日期 2018-05-23
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 县信访局 文号
信息有效性 有效
内容概述

目 录

第一部分 中共监利县委群众工作部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、支出预算总表(预算03表)

四、项目支出预算表(预算06表)

五、财政拨款安排的“三公”经费支出预算表(预算08表)

六、公共财政预算拨款支出预算表(预算09表)

七、政府性基金支出预算表(预算12表)

第一部分 中共监利县委群众工作部(县信访局、

县维稳办)概况

一、中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办)主要职能

(一)研究维护社会稳定,负责全县所有信访案件的受理、交办、协调、复查复核及督办落实。

(二)负责全县各类群体性、突发事件的牵头处置协调工作。

(三)负责指导和考核全县各乡镇、县直各部门的信访维稳工作。

二、部门预算单位构成

中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办)设行政单位1个;

纳入中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办)2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号 单 位 名 称 单位性质
1 中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办) 行政单位
2   参公事业单位
3   财政核拨事业单位
4   经费自筹事业单位
5   公益三类事业单位
6   经营服务类事业单位
     

三、部门人员构成

中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办)总编制人数14人,在职实有人数12人(其中在职12人),其中:行政编制13人,事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员1人、其他编制0人。离退休人员4人,其中:离休0人、退休 4人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办)2018年收支总预算193.41万元,其中:本年收入193.41万元,占收入预算100%;本年支出193.41万元。

二、2018年收入预算情况说明

中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办) 2018年度收入预算193.41万元,其中:公共财政预算资金193.41万元,占100%;政府性基金预算拨款0万元,占0%;非税收入拨款0万元,占0%;事业收入、经营收入0 万元,占0%;上年结转0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2018年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办)2018年度支出预算193.41万元,包括:基本支出168.41万元,占支出预算87%,其中:工资福利支出139.49万元,商品和服务支出28.92万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出 25万元,占支出预算13%,其中:经常性专项支出25万元,一次性专项支出0万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出193.41万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占%;住房保障支出0万元,占%。

(二)公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。中共监利县委群众工作部(县信访局、县维稳办)2018年公共财政预算193.41万元,比2017年预算增加23.82万元,其中:基本支出安排168.41万元,比2017年预算增加23.82万元;项目支出安排25万元,与2017年预算持平。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:一般公共服务支出占100%;社会保障和就业支出占0%;医疗卫生支出占0%;住房保障支出占0%。具体情况如下:

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)安排支出193.41万元,比2017年预算增加23.82万元,增长14%,主要原因今年预算包含了2017年度奖励性工资预算经费。。

(三)2018年 “三公”经费预算情况

2018年部门预算财政拨款资金安排 “三公”经费预算合计7万元,比2017年预算减少1万元,下降12.5%。其中:因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有因公出国(境);公务用车购置费0万元,购置车0辆,比2017年预算增加(减少)0万元,公务用车运行费0万元,比2017年预算减少0万元,主要原因是公务用车改革,公车已取消;公务接待费预算7万元,比2017年预算减少1万元,主要原因是公务接待活动减少。

(四)2017年会议费预算情况

2018年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算1万元,主要用于信访维稳工作会议,与2017年预算持平。

(五)项目支出安排情况(四大家机关)

2018年部门预算共安排项目支出25万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出25万元。与2017年预算持平。详细情况见《项目支出预算表》(预算06表)

2018年县信访局办预算公开

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